Налоговая оптимизация

Это достигается в том случае, если экономия на уплате налогов достигается законными методами. В противном случае вместо уменьшения налогового бремени придется заплатить штрафы.

На предприятиях крупного и среднего масштаба планированием налогов занимается специально созданное подразделение, труднее приходится тем хозяйствующим субъектам, кто не имеет в штате специалиста по налогам. Решением становится обращение в аутсорсинговую компанию для получения консультации эксперта.

Что такое налоговая оптимизация и ее цель

Под налоговой оптимизацией подразумевается применение законных способов снижения налогового бремени предприятия и предпринимателя. Для достижения цели используются способы, разрешенные законодательством:

• выбор оптимальной системы налогообложения;
• применение льгот;
• применение вычетов;
• работа с дебиторской и кредиторской задолженностью;
• уменьшение налогооблагаемой базы на убытки прошлый лет.

Применение каждого из видов дает экономию по какому-либо налогу. Вместе сумма сэкономленных денежных средств получается существенная. Самое главное, не нарушать законодательство и выбрать правильный способ оптимизации.

Виды и этапы

Законодательство по налогам и сборам дает возможность выбора применения системы налогообложения, оптимально подходящей под категорию бизнеса и вид экономической деятельности. Определиться сложно, не зная каким образом посчитать расходы по налогам при каждой. Консультанты по вопросам налогообложения нашей фирмы предлагают готовые таблицы, по которым делается расчет по нескольким системам налогообложения параллельно.

Нередко предприятия не применяют льготы по налогам, которые положены законодательно. Происходит это из-за некомпетентности работника, занимающегося налогами, либо нежелания отстаивать интересы компании при проверке по поводу применения льгот. У независимого консультанта отсутствуют обе причины: и знаний достаточно, и поводов отказываться от применения льготных ставок нет.

Вычеты по НДС существенно экономят средства на уплату средств в бюджет. В настоящее время НДС контролируется налоговиками на этапе сдачи декларации. Проверка проводится по разделам:

• восьмому, в котором содержатся данные Книги покупок;
• девятому, отражающему данные Книги продаж.

При работе с надежными контрагентами вопросов не возникает, а если в перечне поставщиков присутствуют сомнительные фирмы, то вычет предоставлен не будет.

Налоговики требуют проводить проверку контрагентов при заключении договоров поставки или оказания услуг.

Дебиторская и кредиторская задолженность влияет на величину налогового бремени компании в вопросе начисления налога на прибыль. При появлении просроченной дебиторки уменьшается налогооблагаемая прибыль, а кредиторка, имеющая срок более 3 лет, увеличивает налогооблагаемую базу.

За счет убытков прошлых лет возможно уменьшить налог на прибыль и УСН, распределив сумму на 10 лет.

Этапы, по которым проводится налоговая оптимизация, делятся:

• на начальный, когда предприятие или ИП только начали работу и требуется определиться, какие налоги будут уплачиваться;
• на долгосрочный, который отражается в учетной политике;
• на ситуативный, когда принимаются решения в отношении конкретной сделки либо открытия нового вида деятельности.

Отсюда следует, что оптимизировать налоги требуется постоянно, исходя из сложившихся условий. Например, отмена ЕНВД в 2021 году повлекла за собой необходимость переводить бизнес на другую систему налогообложения. Чтобы не ошибиться в выборе, требуется помощь налогового консультанта.

Преимущества налогового консультирования по оптимизации налогов

Наша компания проводит консультации по вопросам налогообложения, при этом наши эксперты проходят курсы усовершенствования, участвуют в мастер-классах по налоговому планированию, поэтому находятся в курсе последних изменений в налоговом законодательстве. При работе с нами гарантируется соблюдение коммерческой тайны, что прописывается при заключении договора.

Консультанты разработали таблицы, схемы для расчета налогового бремени при применении различных налоговых режимов, совмещения видов производственной и торговой деятельности, патента для предпринимателей. По НДС имеется информация по безопасной доле вычетов, при которой нет угрозы попасть под выездную проверку. Эксперты оказывают как разовую консультацию, так и сопровождают заключение сделок с контрагентами.

Для заказа услуги консультанта оставьте заявку на нашем сайте, решение принимается в течение 24 часов.